PD-244 — Tableau de bord de conformité ISO 14641 / NF Z42-013¶

Date d'audit : 2026-02-20 Périmètre : SAE B2C ProbatioVault Méthodologie : Audit multi-agents (Claude, ChatGPT, Gemini) avec réconciliation

📊 Scores de conformité¶

Norme	Score final	Statut
ISO 14641:2018	77.78%	🟡 PARTIEL
NF Z42-013:2020	68.18%	🟡 PARTIEL
Global	72.98%	🟡 PARTIEL

📈 Répartition par statut¶

ISO 14641:2018 (18 exigences applicables)¶

Statut	Nombre	%
✅ CONFORME	12	66.7%
🟡 PARTIEL	6	33.3%
❌ NON_IMPLEMENTE	0	0%
⚪ HORS_PERIMETRE	2	N/A

NF Z42-013:2020 (23 exigences)¶

Statut	Nombre	%
✅ CONFORME	11	47.8%
🟡 PARTIEL	10	43.5%
❌ NON_IMPLEMENTE	2	8.7%
⚪ HORS_PERIMETRE	0	N/A

🤖 Consensus multi-agents¶

Taux de convergence¶

Type	ISO 14641	NF Z42-013	Total
Consensus 3/3	5 (25%)	6 (26%)	11 (26%)
Majorité ⅔	8 (40%)	9 (39%)	17 (40%)
Divergence → Arbitrage	4 (20%)	8 (35%)	12 (28%)
Hors périmètre	3 (15%)	0 (0%)	3 (7%)

Patterns de divergence identifiés¶

Agent	Tendance	Impact scores
Claude	Optimiste technique	+20-30% vs Gemini
ChatGPT	Exigence documentaire	Position médiane
Gemini	Strict normatif	-20-30% vs Claude

Conclusion : La divergence révèle la distinction fondamentale entre conformité technique (implémentation existe) et conformité documentaire (formalisation normative). Pour certification, la position conservatrice (ChatGPT/Gemini) prévaut.

🔴 Gaps critiques (HIGH priority)¶

ID	Exigence	Description	Story planifiée
GAP-FINAL-008	NF-Z42-013-4.1	Politique d'archivage électronique absente	PD-NEW-PAE
GAP-FINAL-003	ISO-14641-5.5.2	Analyse de risques non formalisée	PD-NEW-RISK-ANALYSIS
GAP-FINAL-007	ISO-14641-12.1.1	Programme d'audit périodique absent	PD-NEW-AUDIT-PROGRAM

🟡 Gaps moyens (MEDIUM priority)¶

ID	Exigence	Description	Story planifiée
GAP-FINAL-006	ISO-14641-11.4	Destruction définitive non formalisée	PD-NEW-DESTRUCTION
GAP-FINAL-016	NF-Z42-013-11.1	Contrôles intégrité périodiques absents	PD-NEW-PERIODIC-INTEGRITY
GAP-FINAL-001	ISO-14641-5.2	Manuel technique SAE manquant	PD-NEW-TECHNICAL-MANUAL
GAP-FINAL-002	ISO-14641-5.5.1	Procédure sécurité non unifiée	PD-NEW-SECURITY-PROCEDURE
GAP-FINAL-010	NF-Z42-013-5.1	Catalogue documentaire métier absent	PD-NEW-DOCUMENT-CATALOG
GAP-FINAL-011	NF-Z42-013-5.2	Durées de conservation non formalisées	PD-NEW-RETENTION-POLICY
GAP-FINAL-019	NF-Z42-013-13.1	Export bulk non implémenté	PD-NEW-BULK-EXPORT

✅ Points forts (CONFORME unanime)¶

Exigence	Description	Stories couvrantes
ISO-14641-5.5.8	Copies géographiquement distantes	PD-4, PD-5, PD-6
ISO-14641-5.6	Horodatage TSA RFC 3161	PD-39
ISO-14641-9.1	Intégrité cryptographique (SHA-3, Merkle)	PD-38, PD-54
ISO-14641-10.1.8	Vérification intégrité upload	PD-60, PD-82
ISO-14641-11.2.1	Accès et restitution fidèle	PD-42, PD-46
NF-Z42-013-6.1	Intégrité au versement	PD-60
NF-Z42-013-7.1	Conservation WORM	PD-4, PD-44
NF-Z42-013-7.2	Redondance géographique	PD-6
NF-Z42-013-8.1	Accès contrôlé tracé	PD-24, PD-25, PD-27, PD-31
NF-Z42-013-8.2	Restitution fidèle	PD-46
NF-Z42-013-8.3	Recherche par métadonnées	PD-42, PD-236

📋 Plan d'action certification¶

Immédiat (Q1 2026)¶

Créer epic PD-NEW-COMPLIANCE-DOC sous PD-217
Lancer les 3 stories HIGH priority :
PD-NEW-PAE
PD-NEW-RISK-ANALYSIS
PD-NEW-AUDIT-PROGRAM

Court terme (Q2-Q3 2026)¶

Stories MEDIUM priority (11 stories)
Pre-audit interne avec checklist ISO 14641

Moyen terme (Q4 2026)¶

Stories LOW priority (3 stories)
Audit externe par organisme certificateur

📊 Trajectoire de conformité¶

100% ─────────────────────────────────────────── 🎯 Certification
 95% ─────────────────────────────────────▲
 75% ─────────────────────▲ Après HIGH priority
 73% ────────▲ Situation actuelle
 50%
  0% ─────────────────────────────────────────────
      Avr'26    Juin'26    Sept'26    Déc'26

📎 Artefacts liés¶

Matrices par agent (intermédiaires)¶

PD-244-iso-14641-matrix-claude.yaml
PD-244-iso-14641-matrix-chatgpt.yaml
PD-244-iso-14641-matrix-gemini.yaml
PD-244-nf-z42-013-matrix-claude.yaml
PD-244-nf-z42-013-matrix-chatgpt.yaml
PD-244-nf-z42-013-matrix-gemini.yaml

Réconciliation¶

PD-244-diff-report.yaml
PD-244-reconciliation.yaml

Matrices finales¶

PD-244-iso-14641-matrix.yaml
PD-244-nf-z42-013-matrix.yaml
PD-244-gaps.yaml

Dashboard généré par Claude (orchestrateur) — 2026-02-20 Validation croisée : ChatGPT, Gemini