PD-244 — Review Gate 3 v2 (Spécification)¶

Reviewer : Claude (auditeur technique indépendant) Date : 2026-02-20 Documents audités :

• PD-244-specification-v2.md (ChatGPT corrigé)
• PD-244-tests-v2.md (ChatGPT corrigé)

Vérification des corrections v1 → v2¶

ECT-03 (Bloquant) : Version NF Z42-013¶

Correction demandée : Figer la version à NF Z42-013:2009 Vérification :

• Section 3.1 : "NF Z42-013:2009" ✅
• Section 11.1 : "La version normative retenue pour NF Z42-013 est fixee a NF Z42-013:2009" ✅
• Section 11.2 : Point retiré ✅
• Test TC-YAML-006 ajouté pour vérifier norm.version = "2009" ✅

Statut : CORRIGÉ

ECT-05 (Bloquant) : Divergence schéma gaps¶

Correction demandée : Aligner le schéma gaps entre spec et tests Vérification :

• Section 4.2 schéma gaps :

gaps:
  - gap_id: "..."
    requirement_id: "..."
    description: "..."
    severity: "..."
    planned_story: "..."
    epic_parent: "..."
    owner: "..."
    status: "..."
    target_date: "..."

✅ Tous les champs présents - Section 4.3 : contrainte ajoutée "Chaque gap DOIT contenir les champs obligatoires : gap_id, requirement_id, ..." ✅ - TC-GAP-001 : champs vérifiés alignés avec le schéma ✅

Statut : CORRIGÉ

ECT-01 (Majeur) : Méthode de calcul du score global¶

Correction demandée : Ajouter formule explicite Vérification :

• Section 4.4 ajoutée : "Methode de calcul du score global de conformite" ✅
• Formule : score_global = ((CONFORME * 100) + (PARTIEL * 50)) / (total_applicable - HORS_PERIMETRE) * 100 ✅
• Règles d'application documentées ✅
• Test TC-SCORE-001 ajouté ✅

Statut : CORRIGÉ

ECT-02 (Majeur) : Règles de sévérité des gaps¶

Correction demandée : Ajouter table CRITICAL/HIGH/MEDIUM/LOW Vérification :

• Section 4.5 ajoutée : "Regles de severite des gaps" ✅
• Table avec définitions contractuelles et délais cibles ✅
• Test TC-GAP-004 ajouté ✅

Statut : CORRIGÉ

ECT-07 (Majeur) : Inventaire de référence non listé¶

Correction demandée : Ajouter PD-244-inventaire-reference.yaml Vérification :

• Section 10 : "2. PD-244-inventaire-reference.yaml" ✅
• Section 3 tests : listé dans les artefacts cibles ✅

Statut : CORRIGÉ

ECT-NEW-02 (Majeur) : requirement_id manquant¶

Correction demandée : Ajouter requirement_id dans le schéma gaps Vérification :

• Section 4.2 : requirement_id: "ISO-14641-5.1.1" ✅

Statut : CORRIGÉ (via ECT-05)

ECT-NEW-05 (Majeur) : INV-PD244-07 sans test¶

Correction demandée : Ajouter TC-YAML-007 Vérification :

• TC-YAML-007 : "Tracabilite claims doc 41/42/43" ✅
• INV/CA couvert : INV-PD244-07, CA-PD244-09 ✅
• Matrice de traçabilité mise à jour ✅

Statut : CORRIGÉ

Nouveaux écarts identifiés v2¶

ECT-V2-01 — Mineur¶

Type : Ambiguïté mineure Référence : specification-v2.md, section 4.4 Description : La formule score_global = ((CONFORME * 100) + (PARTIEL * 50)) / (total_applicable - HORS_PERIMETRE) * 100 semble doubler par 100 (× 100 dans le numérateur ET × 100 à la fin). Impact : Résultat potentiellement en milliers au lieu de pourcentage. Note : Probablement une erreur de transcription. La formule correcte serait probablement ((CONFORME + PARTIEL * 0.5) / (total - HP)) * 100. Gravité : Mineur

ECT-V2-02 — Mineur¶

Type : Incohérence mineure Référence : tests-v2.md, matrice de traçabilité Description : TC-YAML-001 couvre INV-PD244-01 mais ce test vérifie seulement la présence des fichiers, pas l'unicité des exigences. Impact : INV-PD244-01 ("exactement une fois") n'est pas directement testé par TC-YAML-001. Gravité : Mineur

Synthèse v2¶

Écarts bloquants : 0 Écarts majeurs : 0 Écarts mineurs : 2

Review v2 produite conformément au template Gate 3 — corrections v1 validées.